2016年内部质量审核情况
 

公司内审组于5月16日至6月8日实施了2016年度质量管理体系内部审核。审核组通过查阅资料、抽样检查、面谈提问、现场观察等方法，对公司32个分公司、全资子公司和8个职能部门进行了较为全面的质量审核。

一、2016年内审主要内容：

（一）现场管理、职责履行、内部沟通及一季度生产经营情况；

（二）质量体系运行情况，其中重点检查：体系文件、作业指导书的落实情况及日常发现不合格项、上年度内、外审不合格项的纠正措施实施情况；

（三）生产指标、质量目标确立和实现情况、交接班记录和工作日志的规范程度、文件和记录的控制情况；

（四）各项制度、合同协议、作业文件在执行过程中的再评审；

（五）车辆、设施设备、人事等资源管理过程控制情况；

（六）财务管理过程控制情况；

（七）旅客运输服务和运输安全管理、工业安全管理过程的控制；

（八）质量管理小组活动开展、服务质量检查落实情况;

（九）房屋土地资产、出租房管理。

二、审核情况：

通过审核检查，2016年公司整体质量管理各项工作较往年有了较大进步，具体表现在客运经营与安全管理过程的控制方面，有了较强的规范性。各单位、各部室在各项质量管理工作中，注重建立一定的规范和制度要求，不断完善细化岗位作业指导书，一般管理人员作业指导书在现场管理中得到普遍应用。各单位生产经营指标和质量目标的分解和下达、定期总结分析均比较规范，不达标项所制定的纠正和预防措施行之有效。各部室建立了2016年各项工作目标和质量指标，并对一季度的完成情况和下季度工作要求作了总结和规范。各单位加大了日常工作的检查和考核力度，并能够进行对应的原因分析、实施相关纠正措施，员工日常工作和业绩考核逐步完善,对公司各项制度执行力有所增强，上年度的不合格项均已关闭。公司质量管理体系得到进一步完善，成效显著。

审核中也发现了生产和管理过程中存在的一些问题和薄弱环节，需要进一步完善。本次内审开具了不合格共计39项（一般不合格34项，轻微不合格5项）；其中安全管理过程控制不合格12项，车辆运行管理或生产过程控制不合格7项，财务管理过程控制不合格6项，基础管理过程控制不合格10项，各类合同、协议签订不合格4项。 2016年内审加强了生产运行现场管理、安全生产过程控制、财务管理过程控制、人事管理、资产管理控制等方面的审核，不合格项总数比上年度减少20项。其中：客运单位不合格33项，比上年度减少14项；多种经营单位6项，比上年度减少6项。

通过审核，客运三分公司、天豹驾校在质量管理过程中各项工作开展的比较到位。

公司质量管理体系符合审核准则，体系得到了有效的实施，但仍需进一步持续改进。

三、持续改进工作要求：

（一）客运部、安技部、综合部要按照E版体系文件，尽快修改相关作业指导书。

（二）综合部要根据内审检查中出现的文件控制问题制定出文件、记录控制作业指导书。

（三）各部室处、各单位要认真组织学习和宣贯新的体系文件和2016版《规章制度汇编》中的相关内容，并以之为基础，及时修订和完善本部门、本单位的有关管理制度、规定、实施细则和岗位作业指导书。

（四）各职能部室要根据内审中出现的较为普遍性问题，有针对性地对有关业务人员加强检查指导和学习培训。

（五）各单位在不合格项的整改工作中，要认真落实“一把手负总责，分管领导具体负责”要求，通过组织召开专题会议等研究部署整改工作。通过不合格项的整改，促进各项工作更加规范。整改措施要有针对性，举一反三，力求以整改措施的落实，避免同类问题再次发生。

（六）各部室处、各单位要从工作整体出发，根据列出的问题，举一反三。在深入开展原因分析基础上，明确和落实责任主体，有效改进企业管理短板。